Пример бизнес-плана продолжение

Суммарные ежемесячные фиксированные расходы на развитие проекта (Monthly Burn Rate) в новой модели финансирования составляют:

·         Заработная плата персонала – 500 тыс. руб.

·         Налоговые начисления на з/п – 150 тыс. руб.

·         Разовая оплата привлекаемых по договорам специалистов отдельных категорий – 100 тыс. руб.

·         Расходы на продвижение (управление деловой репутацией и имиджем проекта, SEO-оптимизация сайта и поисковое продвижение, SMM/SMO – продвижение в социальных сетях, блогах, фотохостингах) – 150 тыс. руб.

·         Прочие расходы (аренда серверов, трафик Интернет, лицензионное ПО, вычислительная техника и экспериментальное оборудование, связь, транспорт, платная информация и проч.) – 300 тыс. руб.

Итого: 1 млн. 200 тыс. руб. в месяц.

План по персоналу (ежемесячный)

Должность	Кол-во	Зарплата (тыс. руб.)	Общие расходы по статье  (тыс. руб.)
Управление
Директор	1	50,00	50,00
Бухгалтер	1	50,00	50,00
Производство
Программист	8	50,00	400,00
Всего	10		500,00

Часть средств по статье «Прочие расходы», которые в сумме за весь период составляют 1,8 млн. руб., будет аккумулироваться на приобретение комплекса для приема, обработки и передачи клиентам обработанных файлов.

Типовая стойка комплекса включает один сервер и 4 специализированных блока обработки, каждый из которых оснащен 4-мя графическими процессорами типа Tesla. Следовательно, максимальная нагрузка на комплекс составляет 16 параллельных каналов обработки. За сутки комплекс может получить, обработать и разослать более 138 тыс. файлов максимального размера. Ориентировочная стоимость такого комплекса, включая стоимость аренды места для стойки в дата-центре, энергоснабжение и обслуживание, составляет примерно 1,5 млн. руб. В смете проекта заложено, что комплекс будет приобретаться на 6-й месяц с начала финансирования проекта.

Пропускная способность обычного канала широкополосного интернет в среднем составляет 1 МБ/с, следовательно, файл размером 10 МБ может быть передан за 10 с, что втрое меньше среднего времени обработки этого файла. За сутки непрерывным потоком по одному широкополосному каналу может быть получено примерно 8,5 тыс. таких файлов.

Если предположить, что стоимость обработки одного файла будет составлять для клиента 1 руб., это создаст поток дохода 138 тыс. руб. в сутки. Следовательно, при полной загрузке стойки все капитальные затраты на нее окупятся (с учетом накладных расходов) менее, чем за 20 дней. Эти расчеты доказывают, что при росте нагрузки на сайт, превышающей пропускную способность одной стойки, целесообразно наращивание вычислительных мощностей путем приобретения дополнительных стоек.

Этап масштабирования проекта по функционалу и размерам аудитории (позиционирование сайта) займет примерно 6 месяцев и потребует финансирования по новой схеме в сумме 10 млн. руб. Данный этап включает прямую рекламу, размещение баннеров и статей о проекте Enimor в СМИ.

Следующий этап – создание глобального рынка автоматизированной обработки фотоизображений. Целевая задача этого этапа – расширение числа активных пользователей Enimor до 30% мировой аудитории Интернет в развитых странах (см. раздел Анализ рынка). Этап создания глобального рынка автоматизированной обработки фотоизображений, как и дальнейшее развитие проекта, планируется осуществить на условиях самофинансирования.