Бизнес – план социально инвестиционной программы «Пуховый мир»

Возрождение старинного рукодельного ремесла в Свердловской области

Проект «Пуховый мир»

Социально инвестиционная программа

Создания Уральского пухово – шерстяного народно – художественного промысла

Общая стоимость проекта:              563007 USD

Требуются инвестиции:                    200000 USD

Срок реализации:                               5 лет

3.1.   Введение

Население России традиционно задействовано в изготовлении   това­ров повседневного спроса для себя собственными силами. Изделия из пуха и шерсти имеют повышенную бытовую потребность являясь предметами осо­бой любви и гордости, носителями семейных традиций. Узоры  в виде ромба, зигзага,  круга составлялись на основании знаний славянской  символики и дошли до нас  из глубины веков. Поэтому,  помимо бытовых функций они несут в себе энергетику, знания поколений, являясь  обере­гами.

Технический прогресс ведет к утрате навыков пухопрядения и пуховязания.

Создать Уральский пухово-шерстяной (ПУШ) промысел-задача проекта.

Промысел - возможность граждан реализовать свой творческий потен­циал. Они могут вязать для себя, экономя значительные средства, а так­же  производить  продукцию  на  продажу.  Надомное вязание—возможность обеспечивать себя необходимыми в быту изделиями,  а для  социально  не защищенных слоев населения - возможность дополнительного заработка,  ко­личество задействованных таким образом людей может быть не ограничено.

Творческая мастерская  пуховых  шалей в 2001 - 2002 г. реорганизуется в Уральский  пухово - шерстяной  промысел, деятельность осуществляется в рамках программы "Возрождение Демидовского наследия" Общественной Организации Клуба Урало-Сибирского Центра ЮНЕСКО.

Проект "Пуховый мир"— состоит из III основных частей – бизнес – планов, III этапов развития

с периода 1994 г. по 2005 г. здесь представлен II этап развития. 

3.2.   Постановка проблемы

Пуховые и шерстяные изделия (далее ПУШ) - носки,  варежки, платки, шарфы, пуловеры, свитера  и т.д. традиционный вид одежды для жителей Свердловской области. Их популярность обусловлена тем, что ПУШ эффективно теплоизолирует,  длительно удерживая тепло.

Следовательно, существует потребность населения в ПУШ изделиях, К сожалению  люди  не  могут купить в магазинах или изготовить самостоятельно эти изделия по ряду причин;

-    отсутствия в. области предприятий, изготавливающих  изделия   со 100 У. содержанием пуха или шерсти;

-    отсутствия в продаже высококачественной пряжи по сходной цене;

-    отсутствие навыков изготовления и культуры эксплуатации ПУШ изделий.

3.3.   Цели и задачи проекта

Проект "Пуховый мир" обосновывает целесообразность развития Уральского  пухового   народно-художественного  промысла,    решает проблемы:

-    создание материально-технической базы промысла;

-   организации комплексного обучения школьников, социально не за­щищенных категорий населения, лиц с ограниченными  возможностями   по уникальной лицензированной программе;

-    создание надомного промыслового комплекса по выпуску пу­хово – шерстяного (ПУШ) ассортимента;

-    строительство собственного здания;

-    развитие местной сырьевой базы;

-    распространение опыта на местном,  региональном, национальном и зарубежном уровнях;

-    инвестирования прибыли в развитие промысла,  обучающие програм­мы, формирование собственной сырьевой базы;

-    организация развитого сбытового механизма в России и зарубежом.

3.4.   Резюме

3.4.1. Проект посвящен  обоснованию  целесообразности  создания  пухо­во-шерстяного  промысла с целью привлечения инвесторов для спонсирова­ния части затрат на приобретение  сырья,  и  оборудования.  Реализации учебных  и социальных программ.

3.4.2.Учебная программа  опробована в 1995-1996 г. на базе Верхнесалдинского городского общества инвалидов при финансовой поддержке В. Салдинского ЦЗН, администрации г. В.Салда, Правительства Свердловской об­ласти. Дополнена и усовершенствована в 1996-1999 г. см. Приложение N" 2.

3.4.3. Технология промысла - синтез  современных  знаний  отрасли  и старых рукодельных секретов 3-х поколений семьи Мустакимовых, не имеет аналогов  в России.

Развитие технологии будет  происходить  по  пути унификации технологии, создание многоцветных орнаментальных групп, обобщения российского промыслового опыта.

Стоимость технологии, после патентования всех Ноу-Хау, ориентиро­вочно составит от 500 000 USD.

3.4. 4. Ассортимент выпускаемой продукции  пухово - шерстяных изделий из деревенской пряжи машинно-ручной работы  см. Приложение 3.18.1.).

3.4.5. Сырьевая база  Свердловской области на 16%  благоприятствует развитию промысла.  Остальные 84  будут завозиться из соседних регио­нов,  при контейнерных поставках цена возрастет на 0,9-1,7%. При нали­чии комплекса переработки шерсти,  сельское население  увеличит поголовье овец. Динамика прироста составит 6,8 - 9,2% в год.

3.4.6. Выпуск 36000 кг. ПУШ изделий в год, постоянная промысло­вая занятость составит 140-150 человек, сезонная до 500 человек.

3.4.7. Музейная и исследовательская деятельность.  Возрождение про­мыслов  связано  с  большими исследовательскими и поисковыми работами, научные экспедиции изучат и соберут все то,  что является историей пуховязания  на Урале.  Сегодня это направление в области не изучено (в отличие от вышивки, бурачного промысла и т.д.).

3.4.8. Трудовые ресурсы на первый квартал 2001 г. в Верхнесалдинском ра­йоне зарегистрировано 1250 безработных из них 69,5%  женщин.  В  2000 г.,  в  результате окончательной ликвидации швейно-трикотажной фабрики АО «ВСМПО» высвободилось 130 вязальщиц.  Промысел привлечет к работе всех кто умеет и любит вя­зать, а это, как правило социально не защищенные слои населения.

3.4.9. Педагогические показания. В процессе прядения и вязания раз­вивается психо - моторные функции организма. Современная наука подтверж­дает положительное воздействие рукоделий на центральную нервную систе­му,  и как итог - улучшение общего самочувствия человека.  Развитие так­тильной  чувствительности,  пальцевой  моторики - профилактика и лечение депрессии,  раздражительности, стрессов, наркомании. Педагогика разви­вает мануальную активность у детей.  Возможно пухопрядение и пуховязание один из забытых или не используемых методов.

3.4.10. Медицинские показания.  Лечебные  свойства    шерсти  и  козьего пуха на  Руси используются давно.  Пуховые и шерстяные изделия эффек­тивно теплоизолируют,  длительно удерживая тепло.  Они не препятствуют проветриванию организма,  создавая комфортное, сухое тепло. Отсутствие парникового эффекта очень важно.  При физических нагрузках пуховые из­делия, в силу гигроскопичности волоса и капиллярного эффекта,  отводят излишки тепла и влаги наружу.

Сухое тепло пуховых изделий препятствует перегреву организма, яв­ляясь профилактикой простудных и ревматоидных заболеваний.

Дополнительно отмечается:

-    психофизическая реабилитация нервно-психических расстройств;

-  благотворное влияние на газообмен организма с окружающей средой пух выступает экологическим фильтром;

-    благотворный ионный обмен несет ярко выраженный лечебный эффект;

-  пух массирует нервные окончания кожи, активизируя системы выделе­ния человека. Улучшается кровообращение. Продукты обмена веществ выде­ляются из организма энергичней и впитываются изделием.  Таким  образом, стимулируется белковый обмен.  Мы стареем,  потому, что молекулы белка блокируются и образуют шлак, пуховые изделия улучшают обмен веществ.

3.4.11. вся продукция ПУШ  имеет  сертификат  соответствия  качества

№ РОСС IT-PL-TR/KR-CH-RU А/я 43, В68085, № 33750091. ГОСТ 25295-91. Гигиеническое заключение № 77.22.02.696. П. 45185.04.9014 от 03.04.2001 г.

3.4.12. Новые области применения ПУШ изделий.

-    тепловой наполнитель в производстве одежды, как альтернатива нату­рального меха;

-    пояса, суставные накладки, антирадикулитные пояса, жилеты, рейтузы, ортопедическая продукция стельки (массаж  рефлекторных  зон  стопы  по системе до-ин);

-    пуховые одеяла, пуховые грелки.

3.4.13 Гарантии качества. Вся выпускаемая  ПУШ продукция имеет сертификат качества № РОСС IT-PL-TR/KR-CH-RU А/я 43, В68085, № 33750091. ГОСТ 25295-91., гигиеническое заключение № 77.22.02.696. П. 45185.04.9014 от 03.04.2001 г.   дополнительно автор оставляет за собой право персонального контроля качества и личное осуществление  фамильной  технологической операции,  являющейся основой секрета качества пуховых изделий.

3.4.14. Планируемый объем выпуска продукции 36 000 кг.  в год на сумму 690 000 долларов.  За 5 лет реализации проекта услугами промысла воспользуется около 375 000 человек.

3.4.15. Рынком сбыта являются  предприятия оптовой и  розничной  торгов­ли местного, национального и зарубежного рынков, учебные заведения задействованные в промысле, мастера - надомники.

3.4.16. Общая стоимость проекта «Пуховый мир» на  втором этапе  реа­лизации 563 007 USD.  Из них имеется и будет датировано из средств основного производства 363 007 USD., остальные 200 000 USD. требуются.

3.4.17. Конкурентоспособность промысла   обеспечивается  низкими внутрипроизводственными издержками  в  следствии замкнутого технологи­ческого цикла,  представлены все технологические стадии: 16 % потенциальная сырьевая база В. Салдинского района, 0,5 % собственная сырьевая база,  переработка сырья,  его хранение, изготовление и реализация го­товой продукции. Учебная  база  и основное  производство размещается в здании Клуба Урало-Сибирского центра ЮНЕСКО "ТИТАНИК" площадью 1 000 кв.м.(предоставлено решением В. Салдинской Районной Думы от 29.08.99 г. в безвозмездную аренду).  Вспомогательное и часть основного производство на площадях на­домников.

3.4.18. Инвестиции и налоги промысла за пять лет:

-    инвестиции в социальную программу, обучение и методики 333 660 USD;

Дополнительный экономический эффект от социальной программы 762 144 USD.

-    приобретение и разработка  нового оборудования  80 500 USD;

налоги - с ФЗП 149 045 USD, с прибыли 172 320 USD, с оборота 574 425 USD, итого налогов 895 790 USD

3.5. Исторический экскурс

Вязание на спицах – одна из областей традиционного народного искусства, которая исторически приобрела промысловое значение и развивается в наши дни. Это несложный и очень увлекательный вид рукоделия. «До нас дошли экземпляры вещей, связанных в IV-V веках нашей эры. В одной из гробниц Древнего Египта был найден детский носок довольно сложного исполнения:

«Вязание на спицах всегда главным образом применялось для изготовления чулок. Вязаные чулки и носки из овечьей шерсти домашнего прядения – непременная принадлежность русской крестьянской одежды. Обычно они бывают одноцветными и художественного значения не имеют. Но в некоторых районах праздничные вязаные изделия привлекают внимание нарядными орнаментами. Их изготовляли на Севере и в районах Рязанской, Пензенской, Тульской и других губерний.

  Особенно выделяются русские посёлки по рекам Мезени и Пинеге. Орнаментальное вязание наиболее распространено у финно-угорских народов, в том числе у коми, от которых это искусство могло прийти к русским, живущим по соседству.

  Прежде вязали из неокрашенной шерсти натуральных расцветок, сочетая обычно белую с коричневой или чёрной. С конца XIX века стала применяться окрашенная шерсть разнообразных типов. Как правило, каждое цветовое решение в узоре гармонично и в этом проявляется большая народная культура.

  Существуют изделия с крупным раппортным орнаментом, фигуры которого (разные ромбические формы сложного силуэта) нередко делятся цветом на части – полосы. Крупные рисунки сдержанных и светлых тонов выполняются в Лешуконском районе, по реке Мезени. Полосатые, многоцветные – в Карпогорском районе, по реке Пинеге.

  Цветочные мотивы характерны для ярких вязаных сапожек, которые выделывали в конце XIX- начале XX века в Арзамасе близ Нижегородской губернии.

  Помимо чулок в быту популярностью пользовались вязаные джемпера, жакеты, шали, перчатки и т.д.».

  «Совершенно уникальное, оригинальное развитие получило ручное узорное вязание в знаменитом промысле оренбургских пуховых платков. Ими занимаются с XVIII века женщины в южных и восточных районах Оренбургской области, вдоль рек Урала, Сакмары и Ори. Суровый климат и специфические особенности местности обусловили успешное развитие здесь исключительной породы коз, обладающих лёгким, тёплым, длинноволокнистым пухом, какого нет ни у одной другой породы. Промысел узорного пуховязания родился в среде уральских казаков, поселившихся в этих местах в XVII веке. Прежде калмыки и казахи использовали козий пух – вязали шарфы и телогрейки, но искусства узорного вязания у них не существовало. Установлено что основателем промысла был географ и историк П.И. Рычков, который проявил в этом вопросе большую инициативу. Его жена в течении многих лет приучала местное население к пуховязанию, собирая казачек у себя в доме в селе Спасском Бугульминского уезда.

  В промысле постоянно изготовляют платки дух видов: пушистые, более плотные, из серого пуха и тонкие, шелковистые, ажурные – из белого. «Паутинки» вызывают издавна особый восторг своей лёгкостью и красотой узлов, высочайшим мастерством исполнения. Такой платок весил всего 70 граммов и был размером 2х2 метра.

  Искусство вязания оренбургских платков передаётся из поколения в поколение, а теперь ему обучают и на уроках труда в ряде средних школ Оренбургской области. Творчество вязальщиц сочетает большое профессиональное исполнительское мастерство знание традиционных узоров и свободную импровизацию. Спрос на оренбургские платки постоянно превышает возможности производства. Уникальные шали, платки, палантины неизменно с успехом демонстрируются на художественных выставках».

«Для вязания используются: спицы разных номеров – от 1 до 10 [см. табл. №15]. Их подбирают так, чтобы нить была в 1,5 – 2 раза тоньше. Вещи с ажурными рисунками вяжут спицами больших размеров, а для изготовления лёгких изделий, резинок, отделочных планок берут тонкие спицы. Спицы бывают металлические, пластмассовые, костяные, деревянные. Концы спиц не должны быть острыми, чтобы не рвали нить и не кололи пальцы, или тупыми – ими трудно вязать. Для изделий без шва необходимы кольцевые спицы, соединённые эластичным тросиком. Так же в работе понадобятся большие булавки для собирания петель; большая швейная игла для сшивания деталей изделия. Материал может быть различным – шерстяные, хлопчатобумажные, шёлковые, синтетические и смешанные нитки (табл. № 11,12). Можно соединить две или несколько гармонирующих по цвету нитей.

Вязание начинается с набора петель. Количество петель, набранных для детали изделия, зависит от плотности вязания. Опытные вязальщицы знают несколько видов набора петель, но существуют два более простых и распространённых способа – набор из 2-х нитей и 1-ой нити (см. табл. №13,14).

Чтобы научиться вязать следует освоить вывязывание двух петель – лицевой и изнаночной (см. табл. №16 и №3). Все остальные виды петель в основном представляют собой варианты этих двух. При различных комбинациях только лицевых и изнаночных петель можно получить множество рисунков для вязания шарфов, свитеров, платьев и т.д.

Вяжут не только спицами. Большой популярностью у рукодельниц пользуется вязание крючком. Изделия, связанные длинным крючком, практичны в носке, т.к. полотно не вытягивается и почти не деформируется после стирки. Такое вязание называется «тунисское». Обычным крючком вяжут ажурные салфетки, кружевные воротники, украшают элементы одежды. Используя технику плотного вязания, вяжут кофточки, шапки, шарфы. Полотно выполненное крючком, также мало растягивается.

  «Необходимыми инструментами для вязания на «вилке» являются крючок и «вилка». Используется любая пряжа. С помощью этой техники выполняют шали, шарфы, элементы украшения одежды и интерьера. Вязание на «вилке» несложное, но требует определённых навыков и умений.

  Машинное вязание трикотажных изделий в домашних условиях выполняется на ручных плосковязальных машинах. На всех машинах можно выполнять различные, как одноцветные, так и многоцветные узоры, комбинируя и видоизменяя которые получают множество вариантов рисунков. Полотно при машинном вязании получается значительно ровнее, чем при вязании спицами.

  Развитие промышленности трикотажного производства достигло высокого уровня в настоящее время. Фабрики по изготовлению вязаной одежды снабжены лучшим вязальным оборудованием. Выпускаемые вещи практичны, красивы и пользуются спросом среди людей.»

3.6. Анализ положения дел в отрасли

3.6.1. Характеристика емкости рынка

Пуховые и шерстяные изделия (ПУШ) машинного или ручного  изготовления из деревенской пряжи - одни из самых популярных в быту вещей у жителей Урала. Объем продаж ПУШ изделий в 1998 г.  состоял из  неорганизованных челноков -  реализаторов из Волгоградской,  Воронежской,  Оренбургской областей. Они представляют на рынок области продукцию без гарантий ка­чества.

Конструктивно рассчитать емкость рынка можно на основе жизненного цикла ПУШ изделий, сегментируя ассортимент см. Приложение I на 4 группы.

I    варежки, носки - период эксплуатации 1 год;

II   шарфы, шапочки - период эксплуатации 5 лет;

III  пуховые платки, паутинки - период эксплуатации 7 лет;

IV   свитера, пуловеры и пр. трикотаж - период эксплуатации 7,5 лет.

Расчеты основываются на данных численности населения района и об­ласти.

Предположим, что у каждого жителя имеются в  наличии вышеуказанные изделия. Количественный состав может быть определен по минимуму и мак­симуму см. таблицу № 1.

Количественный состав использования ПУШ ассортимента.                                    Таблица № 1

	Мужчины	Женщины
Минимум	2,870 кг.	2,300 кг.
Максимум	3.820 кг.	6,300 кг.

Среднеарифметическое 3,822 кг.  на человека.  Примем максимальный жизненный цикл  изделий  не 7,5 лет,  а в 6,6 раз больше — 50 лет. Это критическая ситуация!!!  Тогда на каждого жителя В. Салдинского района требуется 0,076 кг. ПУШ изделий в год. В целом для района (численность 58 298 чел.) требуется 4 430,648 кг.  в год.  Это пессимистичный прог­ноз. Номинально 29 708,66 кг,  в год ~ это 100 процентов рынка.  Таким образом промысел претендует на 20 процентов рынка В. Салдинского  райо­на. Много это или мало и каковы резервы потенциального спроса в облас­ти.

Всего численность платежеспособного  населения в Свердловской об­ласти 1 902 138,  умножим на минимальную норму потребления 0,076 кг.  получим  100 процентный рынок  144 562,48 кг. в год - это по самому пессимистичному прогнозу по оптимистичному прогнозу — 969 329,52 кг. в год.

Промысел претендует минимально 3,71%, максимально 24,9% процента рынка области.

Каковы факторы сдерживания платежеспособного  спроса  на  изделия ПУШ? Уместно рассмотреть на примерах пряжи.

3.6.2. Конкурентный анализ

Существуют факторы  сдерживающие платежеспособный спрос на ПУШ из­делия конкурентов.

I.   Высокие  цены на качественную пряжу импортного производства. Мохер с  пуховым содержанием 80 процентов стоит до

3 USD за100 гр. Его нельзя вязать на  вязальных машинах. При выпушивании образует сосульки до 10 см.

II.  Трудозатратная фабричная пряжа Ч/Ш,  П/Ш по цене до  1,2 USD  за 100 гр. пригодна  для  ручного  и  машинного вязания, не дает пухового ворса. Работа с ней требует высокой квалификации т.к. внешний вид полотна зависит от качества вязки.

III. Низкосортная деревенская пряжа  ручного  изготовления  по цене до 2 USD за  100 гр. привозится из Таджикистана, продается  нелегально, не имеет сертификата качества и гигиенического  сертификата.  Качество низкое. Используется для ручного вязания не ответственных изделий.

Идеально удовлетворяет платежеспособный  спрос пряжа ценой до 1,0 USD за 100 гр. однородная, пригодная для машинного и ручного вязания, дающая ворс от 2 до 5 см. Смотанная в бобину, снабженная этикеткой.

Изготавливая высококачественную пряжу возможно организовать надом­ное производство ассортимента ПУШ Приложения I.

3.6.3. Анализ ССВУ ПУШ промысла

Сильные стороны - высокое качество, постоянные характеристики, га­рантии безопасности,  универсальность,  отсутствие конкуренции, острая потребность населения, наличие стабильного спроса.

Слабые стороны - отсутствие подготовленного персонала,  трудозатратность, ограниченная цветовая  гамма  (натуральные цвета),  сезонный спрос.

Возможности -  неограниченного наращивания  объемов производства;

Угрозы - копирование конкурентами.

3.7. Проект «Пуховый мир» развитие по этапам

3.7.1. Стратегия достижения поставленных целей на I этапе развития промысла

Создание и  внедрение уникального учебного плана обучения надомни­ков по специальностям прядильщица и вязальщица.  Для реализации  прог­раммы было выделено и инвестировано в 1994-1995 г.  37 882 010 рублей, обучено и трудоустроено на предприятие ВОИ 40 человек.

Что удалось достигнуть:

-    технология значительно усовершенствована. В ассортименте 16 групп изделий 60 типоразмеров, цветовая гамма расширена до 6 тонов.

3.7.2. Состав объектов инвестирования на II этапе развития

Для реализации II этапа развития В. Салдинского народно художественного промысла потребуются инвестиции см. таблицу № 2 - 10 и Приложение № 3.18.2.

3.7.3. Штатное расписание. Представлено в таблице № 11.

Состав объектов инвестирования. Участок прядения.                                                               Таблица № 2

№ п.п.	Наименование оборудования Участок прядения	Кол-во Шт.	Цена в USD	Сумма в USD	Имеется в USD	Требуется в USD
1.	Ванна для замочки и полоскания 1200 х 1200 х 70 мм.	5	412	2060	2060	0
2.	Машина моечная ММ-25	3	820	2460	2460	0
3.	Барабан сушильный	3	458	1374	1374	0
4.	Машина разрыхлитнльно – трепальная  РТ-500	2	4800	9600	0	9600
5.	Машина чесальная м. Ч-50-ОУ производительность 2 кг. В час	2	5500	11000	0	11000
6.	Машина прядильная ПМП-5 производительность 2 кг. В час	1	12600	12600	0	12600
7.	Тростильно-крутильная машина ТКД-240	3	1350	4050	0	4050
8.	Мотальная машина МММ-254	2	650	1300	0	1300
9.	Стиральная машина барабанного типа 1000 х 2000 х 2000 мм.	2	1800	3600	0	3600
10.	Устройство намоточное	1	69	69	69	0
11.	Комплект – рабочее место прядильщицы	1	316	316	316	0
12.	Электропрялка БЭП-2	10	26,4	264	264	0
13.	Чески ручные (пара)	10	6	60	60	0
14.	Устройство смотки бобин	1	37	37	37	0
15.	Крючок профильный	6	1	6	6	0
16.	Лампа настольная	10	21	210	210	0
17.	Стол прядильный	10	20	200	200	0
18.	Стул мягкий со спинкой	20	20	400	0	400
19.	Набор инструментальный	1	65	65	0	65
Итого:		93		49671	7056	42615

Состав объектов инвестирования. Участок вязания.                                                               Таблица № 3

№ п.п.	Наименование оборудования Участок вязания	Кол-во Шт.	Цена в USD	Сумма в USD	Имеется в USD	Требуется в USD
1.	Машина вязальная ZINGER 9000PS	2	3300	6600	0	6600
2.	Машина вязальная BROTHER KH868	6	1200	7200	0	7200
3.	Машина вязальная SIMAC	4	1000	4000	4000	0
4.	Машина вязальная 2-х фонтурная	5	3000	15000	0	15000
5.	Автомат варежковый АВ-6	2	2800	5600	0	5600
6.	Автомат носочный КВН-Н-45	2	2900	5800	0	5800
7.	Устройство лекальное	6	200	1200	1200	0
8.	Машина вязальная «Каскад»	5	150	750	750	0
9.	Набор инструментальный	25	200	5000	5000	0
10.	Лампа настольная	25	35	875	875	0
11.	Стол специальный	30	70	2100	2100	0
12.	Стул мягкий со спинкой	30	45	1350	1350	0
13.	Разное	30	30	900	900	0
Итого:		172		56375	16175	40200

Состав объектов инвестирования. Участок обработки.                                                               Таблица № 4

№ п.п.	Наименование оборудования Участок обработки	Кол-во Шт.	Цена в USD	Сумма в USD	Имеется в USD	Требуется в USD
1.	Пяльца 2000 х 2000 мм.	20	64	1280	1280	0
2.	Вентилятор VA-200	4	100	400	200	200
3.	Машина стиральная WD54330	2	1200	2400	1200	1200
4.	Утюг без шнуровой NI10002	5	350	1750	0	1750
5.	Парогенератор	10	418	4180	0	4180
6.	Моющий пылесос VAX2100	2	425	850	0	850
7.	Пылесос для сухой уборки	15	75	1125	1125	0
8.	Пылесос без проводной E-62	35	48	1680	1680	0
9.	Воздухоочиститель HR4320	10	96	960	0	960
10.	Пароочиститель HR6642	12	124	1488	0	1488
11.	Гладильный пресс BKK1132	5	800	4000	0	4000
12.	Стирально-сушильный автомат	3	1500	4500	4500	0
13.	Вытяжная система C-994	5	280	1400	0	1400
14.	Вытяжной вентилятор H-300	6	30	180	180	0
15.	Сушка для рук TH92001	5	30	150	150	0
16.	Швейно-вышивальная машина ORHIDEA	2	2800	5600	0	5600
17.	Машинка для очистки шерстяных изделий	50	40	2000	0	2000
Итого:		191		33903	10315	23588

Состав объектов инвестирования. Участок упаковки.                                                               Таблица № 5

№ п.п.	Наименование оборудования Участок упаковки	Кол-во Шт.	Цена в USD	Сумма в USD	Имеется в USD	Требуется в USD
1.	Компьютер персональный	3	850	2550	0	2550
2.	Принтер лазерный	3	670	2010	0	2010
3.	Факс	1	520	520	0	520
4.	Телефон АОН	5	40	200	200	0
5.	Стол лекально - упаковочный	2	250	500	500	0
6.	Стеллаж	30	50	1500	1500	0
7.	разное	20	100	2000	2000	0
Итого:		64		9280	4200	5080

Состав объектов инвестирования. Общее оборудование.                                                              Таблица № 6

№ п.п.	Наименование оборудования Общее оборудование	Кол-во Шт.	Цена в USD	Сумма в USD	Имеется в USD	Требуется в USD
1.	Оборудование учебного класса	1	1170	1170	0	1170
2.	Оборудование склада	1	2600	2600	0	2600
3.	Оборудование офиса	2	800	1600	1600	0
4.	Пожаро-охранная сигнализация	1	2000	2000	0	2000
5.	Ремонт здания	1	2500	2500	0	2500
6.	Монтажные работы	1	1500	1500	1500	0
Итого:		7		11370	3100	8270

Состав объектов инвестирования. Уникальное оборудование.                                             Таблица № 7

№ п.п.	Наименование оборудования Уникальное оборудование	Кол-во Шт.	Цена в USD	Сумма в USD	Имеется в USD	Требуется в USD
1.	Машина пушильная 3 куб.м.	1	6700	6700	0	6700
2.	Сушильно-пяльцевый автомат	2	4250	8500	0	8500
3.	Стол упаковочный	1	2600	2600	2600	0
4.	Сушильная камера	1	9300	9300	0	9300
5.	Пряжепушильная машина	3	1800	5400	0	5400
6.	Камера естественного пушения	1	4700	4700	0	4700
7.	Машина пухоукладочная	2	1200	2400	2400	0
8.	Дозаторы	6	180	1080	1080	0
9.	Система антимолевой обработки	13	300	3900	3900	0
10.	Кассетница учебно-методическая	15	500	7500	2181	5319
11.	Пухосборник половой	10	630	6300	6300	0
12.	Пылесборник воздушный	10	370	3700	3700	0
Итого:		65		62080	22161	39919

Состав объектов инвестирования. Оборотные фонды.                                                           Таблица № 8

№ п.п.	Наименование оборудования Оборотные фонды	Кол-во Шт.	Цена в USD	Сумма в USD	Имеется в USD	Требуется в USD
1.	Пух ангорский белый	2500	7,50	18750	0	18750
2.	Пух ангорский серый	1000	10,00	10000	0	10000
3.	Пух козий	500	21,30	10650	0	10650
4.	Шелк 22,5 текс., капрон 15,6 текс.	250	35,49	8873	0	8873
5.	Отбеливатель «Лилия». Оптический шампунь.	300	3,51	1055	0	1055
Итого:				49328	0	49328

Состав объектов инвестирования. Прочие активы.                                                               Таблица № 9

№ п.п.	Наименование оборудования Прочие активы	Кол-во Шт.	Цена в USD	Сумма в USD	Имеется в USD	Требуется в USD
1.	Стоимость технологии	1	200000	200000	200000	0
2.	Балансовая стоимость здания	1	100000	100000	100000	0
Итого:		2		300000	300000	0

Состав объектов инвестирования. Итого статьи расходов.                                                          Таблица № 10

№ п.п.	Наименование оборудования Итого статьи расходов			Сумма в USD	Имеется в USD	Требуется в USD
1.	Участок прядения			49671	7056	42615
2.	Участок вязания			56375	16175	40200
3.	Участок обработки			33903	10315	23588
4.	Участок упаковки			9280	4200	5080
5.	Общее оборудование			11370	3100	8270
6.	Уникальное оборудование			62080	22161	39919
7.	Оборотные фонды			40328	0	40328
8.	Прочие активы			300000	300000	0
Итого:				563007	363007	200000

Штатное расписание.                                                                                                                 Таблица № 11

№ п.п.	Штатная единица	Количество ставок	ФОТ USD	Сумма USD
1.	Директор	1	100	100
2.	Заместитель директора по производству	1	80	80
3.	Технолог	1	60	60
4.	Главный бухгалтер	1	70	70
5.	Бухгалтер	1	50	50
6.	Менеджер по сбыту	4	70	280
7.	Экспедитор по поставкам	1	60	60
8.	Механик – энергетик	1	50	50
9.	Завхоз – кладовщик	2	40	80
10.	Мастер участка прядения	1	40	40
11.	Мастер участка вязания	2	40	40
12.	Мастер участка обработки	1	40	40
13.	Мастер участка стирки	1	40	40
14.	Мастер участка профессионального обучения	2	40	80
15.	Вязальщица	30	35	1200
16.	Вязальщица – надомница	75	20	1050
17.	Прядильщица	3	45	135
18.	Оператор – пушильщик	1	40	40
19.	Трепальщица	1	40	40
20.	Вспомогательный рабочий	2	40	80
21.	Шофер	2	60	120
22.	Производственный резерв	10	20	200
23.	ИТР резерв	3	50	150
23.	МОП резерв	4	30	120
Итого МОП и ИТР:
Итого задействовано в основном производстве:
Итого весь штат:		151		4165

  Общий ФЗП по калькуляции 4430,8 USD.

  Штатный ФЗП 4205 USD.

  Премиальный фонд 225 USD.

  Уральский коэффициент 15% включен в ставку оплаты труда.

3.7.4. Рабочий план реализации II части проекта.

 

В результате реализации II части проекта будет полностью сформирована инфраструктура промысла. Сроки и направление деятельности смотреть в таблице № 12.

  Приоритеты при реализации:

-   организация массового обучения школьников и социально не защищенных категорий граждан;

-   соблюдение технологии и качества, разработка принципиально новых ПУШ изделий;

-   создание маркетинговой оболочки товара, собственной сбытовой сети;

-   накопление сезонного оборотного фонда;

-          разработка и изготовление спец. оснастки;

-          создание материально – технической базы промысла.

Рабочий план реализации II части проекта «Пуховый мир»                                          Таблица № 12

Что планируется сделать на втором этапе	Сроки исполнения
Отремонтировать полученное в пользование здание площадью 1000 кв.м.	С «      «          по «      «
Приобрести планируемые основные фонды и сырьё
Разработать и описать технологический процесс выпуска ПУШ ассортимента
Лицензировать учебную программу
Организовать учебно-методический центр
Организовать непрерывное обучение граждан, в т.ч. и на коммерческой основе
Организовать надомное обучение для лиц с ограниченными возможностями
Создать учебник по ПУШ технологии
Реализовать программы факультативного обучения для школьников
Организовать кружковую работу
Изготовить и запатентовать уникальное оборудование
Организовать выпуск 36000 кг. ПУШ изделий
Создать оборотный фонд
Создать резервный и сезонный оборотный фонд
Сформировать сбытовую сеть
Создать ассоциацию пухово – шерстяных промыслов
Запатентовать технологию и Ноу-хау, произвести экспертную оценку стоимости
Организовать экспедиционную и научно – техническую работу
Издать книгу «Пуховый мир»
Собрать музейную экспозицию по рукоделиям Урала
Создать материально техническую базу для реализации III этапа проекта

3.7.5. Обоснование целесообразности проекта

  Закупка и изготовление технологического оборудования и сырья явится существенным фактором увеличения занятости населения, развития навыков, потребности в обучении. В этом дополнительно заинтересованы:

-   муниципальный отдел управления образованием;

-   центр занятости населением;

-   муниципальное управление культуры;

-   молодежные и общественные организации и учреждения.

Верхнесалдинский район располагает ресурсами для увеличения объемов выпуска собственной шерсти. Фактором увеличения производства шерсти явится его переработка и приобретение нашим предприятием.

Уникальная технология позволит в десятки раз увеличить производительность. Низкие издержки производства (надомники, замкнутый цикл), слагаемое высокой рентабельности и окупаемости капиталовложений.