Бизнес-план Универсальная интраокулярная линза

Бизнес-план

Универсальная интраокулярная линза

название проекта

Проект представлен:

Мисроков Азамат Тольбиевич

 Ф.И.О. участника проектного коллектива

 Ф.И.О. участника проектного коллектива

 Ф.И.О. участника проектного коллектива

Москва, 2013 год

Содержание

1.                 Общее описание проекта

2.                 Описание продукции и услуг

3.                 Маркетинг-план

4.                 Производственный план

5.                 Календарный план

6.                 Финансовый план

7.                 Заключение

1.                 Общее описание проекта

Наименование предлагаемого проекта.

Универсальная интраокулярня линза

Суть проекта.

Выведение на рынок медицинских расходных материалов универсальной интраокулярной линзы для коррекции афакии после экстракции катаракты.

Направление деятельности по проекту.

Что нужно сделать для того, чтобы проект был реализован.

Регистрация ИОЛ как медицинское изделие в Министерстве здравоохранения

Текущее состояние проекта.

1.Имеется готовый продукт защищенный патентом РФ для регистрации в Министерстве здравоохранения.

2.Имеется 2 техники операции защищенные патентом РФ с использованием предлагаемой ИОЛ.

3.Имеется производственная площадка и предварительное соглашение для производства готового продукта.

4.Имеется предварительное соглашение с организацией осуществляющие услуги по регистрации медицинских изделий в Минздраве.

Социальная направленность проекта (его значение для района, округа, города).

Проект имеет явную социальную направленность - способствует в борьбе с устранимой слепотой. Муниципальные бюджеты сэкономят деньги, которые сейчас направляются на компенсацию покупок аналогичных ИОЛ иностранного производства. Учитывая, что производство находиться на территории РФ, проект позволит создать новые рабочие места.

2.                 Описание продукции и услуг

Предлагаемый продукт является оптической линзой из гибкого материала, которая имплантируется в полость глаза вместо помутневшего собственного хрусталика. После операции зрение восстанавливается полностью (при отсутствии других патологии глаза). Линзу можно имплантировать как в стандартных  ситуациях после факоэмульсификации катаракты,  так и в осложненных случаях, когда отсутствует капсульная поддержка.

  Маркетинг-план

Потребителем продукции является оперирующие офтальмологи, работающие в государственных и частных клиниках. Продукт может продаваться на всей территории РФ и экспортироваться заграницу. Сбыт продукции будет стимулироваться прямыми рекламными акциями направленные на врачей и руководителей клиник, участие в отраслевых выставках и конференциях. Прямые и косвенные поощрения врачей использующих нашу продукцию. Техническая и информационная поддержка через сайт компании.

Возможными рисками проекта является вывод конкурирующими организациями аналогичного продукта, отказ завода изготовителя выполнять свои обязательства по производству нашего товара.

 Для предупреждения первого риска необходимо, впервые годы реализации проекта, захватить максимальный объем рынка, необходимо постоянно модернизировать  продукт. Для уменьшения риска  прекращения поставок заводом-изготовителем, на первоначальном этапе необходимо заключить договор поставки с двумя заводами, в долгосрочной перспективе возможно закупка оборудования для организации собственного производства.

3.                 Производственный план

1.Организаци общества с ограниченной ответственностью под условным названием «Линза»(1 -2 нед, 15-20 тыс. руб.)

2.Получить под проект грант в размере 1,5 млн. руб. с внесением его в уставной капитал.(1-3 мес.)

3. Заключить договор на поставку партии готовой продукции для регистрации и продвижения (1 мес.200-300 тыс. руб.)

4.Заключить договор с регистрирующей организацией для получения всех разрешительных документов(1 год, 500 тыс.-1,0 млн. руб.)

5.Создать сайт для продвижения продуктов, онлайн заказа и профессиональной поддержки врачей.(1 мес . до 100 тыс.руб)

6.Участие в тендерах на поставку продукции в частныхи государственных клиниках.

На первоначальном этапе достаточно аренды помещения площадью 25-30 м2. Специфического оборудования не требуется, имеющегося персонала достаточно.

Предполагаемое штатное расписание организация (ИП)

Наименование должности	Ставка	Фактическое количество	Планируемое количество	Оклад	Сумма по позиции
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ген.директор	1		1	15 тыс. руб.	15 тыс. руб.
Менеджер по продвижению	1		1	15 тыс. руб.	15 тыс. руб.
Менеджер по работе с клиентами	1		1	15 тыс. руб.	15 тыс. руб.
Медицинский эксперт	1		1	15 тыс. руб.	15 тыс. руб.
Аналитик, оператор ЭВМ	1		1	15 тыс. руб.	15 тыс. руб.
Курьер	2		2	15 тыс. руб.	30 тыс. руб.
Бухгалтер (сторонняя организация)	0	0	1	15 тыс. руб.	15 тыс. руб.

Ежемесячный премиальный фонд
Средний размер заработной платы в организации (ИП) с учетом премиального фонда
ИТОГО	105 тыс. руб.

4.                 Финансовый план.

Объём и назначение финансовой поддержки: каков объём необходимых для реализации проекта финансовых. Финансовые обязательства (банковский кредит, заем физического лица, задолженность по оплате аренды), если планируются, то условия возврата (%, сроки, проч.)

Обобщенная смета затрат по проекту  

Код статьи	Наименование статьи затрат	Сумма, руб. (собственные)	Сумма, руб. (бюджетные)
1	Сырье и материалы
2	Фонд оплаты труда	105 тыс.руб.
3	Приобретение предметов снабжения и расходных материалов	100000 тыс. руб.
4	Коммунальные расходы (аренда)	50 тыс. руб.
5	Оплата работ и услуг сторонних организаций	15 тыс. руб .
6	Затраты на приобретение основных средств и ПО	500000 тыс.руб.
7	Прочие расходы	1000000 руб.(однократно для регистрации изделия)
ИТОГО		1770000
Общая стоимость проекта		1770000 (необходимо в 1 мес. запуска проекта)

Расшифровка сметы расходов

Статья 1. Сырье и материалы

№ п/п	Наименование, количество с указанием единиц измерения	Стоимость, руб.
		Собственные средства	Бюджетные средства
1
ИТОГО:		0	0

Статья 2. Фонд оплаты труда

№ п/п	Должность	Кол. ставок	Оклад, руб./месяц	Кол-во месяцев	ФОТ, руб.
					Собственные средства
	Ген.директор	1	15000	12	180000
1	Менеджер по продвижению	1	15000	12	180000
	Менеджер по работе с клиентами	1	15000	12	180000
	Медицинский эксперт	1	15000	12	180000
	Аналитик, оператор ЭВМ	1	15000	12	180000
	Курьер	2	15000	12	360000
ИТОГО:		7	105000		1260000

Статья 3. Приобретение предметов снабжения и расходных материалов

№ п/п	Наименование	Стоимость, руб.
		Собственные средства	Бюджетные средства
1	Рекламные материалы	50000Х12
	Взносы за участия в конференциях	30000Х12
	Канцелярские принадлежности	20000Х12
ИТОГО:		100000

Статья 4. Коммунальные расходы (аренда)

№ п/п	Вид, адрес, площадь помещения	Стоимость кв.м/мес.	Кол-во мес.	Стоимость, руб.
				Собственные средства	Бюджетные средства
1	Офисное помещение 30 м2 возле м. Ясенево	1000Х30	12	360000
2	Другие коммунальные платежи	20000	12	240000
ИТОГО				360000

Статья 5. Оплата работ и услуг сторонних организаций

№ п/п	Наименование работы (услуги)	Наименование подрядчика	Стоимость, руб.
			Собственные средства
1	15000Х12	«Бухгалтер»	180000
ИТОГО			180000

Статья 6. Затраты на приобретение основных средств и лицензионного программного обеспечения

№ п/п	Наименование	Стоимость единицы	Кол-во	Стоимость, руб.
				Собственные средства	Бюджетные средства
1	Интраокулярная линза	1800	100	180000
2	Вискоэластики	1000	50	50000
3	Кератомы	6000	4	24000
4	Кассеты для факомашин	18000	3	54000
5	Прочие расходные материалы			192000
6
ИТОГО:				500000

Статья 7. Прочие расходы

№ п/п	Наименование	Стоимость, руб.
		Собственные средства
1	Регистрация ИОЛ как медицинское изделие	1000000
ИТОГО		1000000

Финансовый прогноз, как неотъемлемая часть финансового плана, составляется в шаблонах Excel, соответствующих применяемой системе налогообложения (является приложением к настоящему бизнес-плану).